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广西壮族自治区生殖医院2023年部门预算公开

发布时间:2023-02-16作者:点击:

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第一部分:部门概况

第二部分:广西壮族自治区生殖医院2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区生殖医院2023年部门预算报表

 

 

第一部分:部门概况

、主要职能

开展围绕不孕不育、优生优育的生殖保健服务;开展避孕节育、结扎手术、终止妊娠等母婴保健服务;按照《医疗机构执业许可证》规定从事相关医疗服务;开展生殖健康科学研究、指导和培训工作;开展人类辅助生殖技术相关项目管理、业务指导、人员培训、校验评审、信息分析、调研论证等工作;承担国家规定免费孕前优生健康检查项目、广西省级检验质量控制及孕前优生数据管理工作。

二、机构设置情况

2019年7月我院获自治区党委编办批准更名为广西壮族自治区生殖医院(广西壮族自治区生殖健康研究中心),是广西壮族自治区卫生健康委员会直属公益二类事业单位。目前设有以下科室:党委办公室、医院办公室、工会、组织人事科、宣传科、监察室、医务部、医疗管理科、质管办、审计科、科教科、运营管理部、信息科、医疗保险科、财务科、绩效办、招标采购办公室、基建办、设备管理科、后勤管理科、生殖医学科、优生遗传科、ART管理中心办公室、泌尿外科、院感科、质控科、创三甲办、病案信息科、影像科、中医科、妇科、产科、儿科、产前诊断中心、手术麻醉科、门诊部、护理部、检验科、药剂科等科室。

第二部分:广西壮族自治区生殖医院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门收入总预算27253.05万元,同比减少8772.43万元,同比减少24.35%。

2023年部门支出总预算27253.05万元,同比减少8772.43万元,同比减少24.35%。

下降的主要原因:医院新业务大楼及医技保障楼完工投入使用,支出减少;受新冠疫情影响,医疗收入下降,支出也相应减少。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门收入总预算27253.05万元,同比减少8772.43万元,同比减少24.35%。下降的主要原因:因受新冠疫情影响,医疗收入下降,为保证收支平衡,支出也相应减少。

按收入来源划分为三类:

(一)一般公共预算拨款578.65万元,同比增加262.16万元,增长82.83%,增长的主要原因:主要是新增非实名编制人员定额补助资金和区直公立医院取消药品加成补偿资金。

(二)未纳入财政专户管理的收入安排的资金23910万元,同比增加1466.62万元,增长6.53%。

(三)其他收入367.95万元,同比增加207.55万元,增长129.40%,增长的主要原因:新增食堂收入和银行利息收入。

(四)上年结余收入2396.45万元,同比减少10178.76万元,下降81.71%。

 

三、部门支出总体情况说明

2023年部门支出总预算27253.05万元,同比减少8772.43万元,同比减少24.35%。减少的主要原因:医院新业务大楼及医技保障楼完工投入使用,支出减少具体支出预算如下:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1.社会保障和就业支出(类)预算数为74.73万元,占支出总预算0.27%,同比增加4.73万元,增长6.76%,支出增加的主要原因是政策性增资,在编人员增加,支出相应也增加。

2.卫生健康支出(类)预算数为27155.82万元,占支出总预算99.64%,同比减少8779.01万元,减少24.43%,下降的主要原因:医院新业务大楼及医技保障楼完工投入使用,支出减少;受新冠疫情影响,医疗收入下降,支出也相应减少。

3.住房保障支出(类)预算数为22.50万元,占支出总预算0.08%,同比增加1.86万元,增长9.01%,支出增长的主要原因是在编人员增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算465.08万元,占支出总预算1.71%,同比增加106.51万元,增长29.70%。具体明细如下:

(1)工资福利支出预算356.76万元,其中一般公共预算基本支出333.55万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金23.21万元。

(2)商品和服务支出预算54.22万元,同比增加2.45万元,增长4.73%。

(3)对个人和家庭的补助支出预算54.1万元,其中一般公共预算基本支出27.18万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金26.92万元。

2.项目支出预算26787.97万元,占支出总预算98.29%,同比减少8878.94万元,减少24.89%。下降的主要原因:医院新业务大楼及医技保障楼完工投入使用,支出减少;受新冠疫情影响,医疗收入下降,支出也相应减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)2022年部门财政拨款收入预算578.65万元,同比增加262.16万元,增长82.83%。其中一般公共预算拨款收入预算578.65万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。财政拨款收入增减原因主要有六个:

1.公立医院能力建设补助资金增加0.4万元;

2.基本支出增加103.86万元;

3.区直公立医院取消药品加成补偿资金增加147.90万元;

4.计划生育特殊家庭再生育项目经费增加10万元;

5.中医药传承与创新发展专项经费增加1万元;

6.中央财政基本公共卫生服务项目减少1万元。

(二)2022年部门财政拨款支出预算578.65万元,同比增加262.16万元,增长82.83%。其中一般预算拨款支出预算578.65万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。

 

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算578.65万元,同比增加262.16万元,增长82.83%。具体明细如下:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1.社会保障和就业支出(类)预算数为47.81万元,同比增加3.68万元,增长8.34%。支出增加的主要原因是政策性增资,在编人员增加,支出相应也增加。

2.卫生健康支出(类)预算数为508.34万元,同比增加256.62万元,增长101.95%。支出增加的原因主要是新增区直公立医院取消药品加成补偿资金。

3.住房保障支出(类)预算数为22.50万元,同比增加1.86万元,增长9.01%。支出增加的主要原因是政策性调资,在编人员增加。

(二)按支出结构分类划分,共分为2类,其中:

 1.基本支出预算414.95万元,同比增加103.86万元,增长33.39%。其中:

(1)工资福利支出预算333.55万元,同比增加99.43万元,增长42.47%。支出增加的主要原因是在编人员增加。

(2)商品和服务支出预算54.22万元,同比增加2.45万元,增长4.73%。

(3)对个人和家庭的补助支出预算27.18万元,同比增加1.97万元,增长7.81%。支出增加的主要原因是政策性调资。

2.项目支出预算163.7万元,同比增加158.30万元,增长2931.48%。项目支出增加的主要原因是新增区直公立医院取消药品加成补偿资金、计划生育特殊家庭再生育项目经费等。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算414.95万元,其中工资福利支出333.55万元,商品和服务支出54.22万元,对个人和家庭的补助27.18万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算13.65万元,同比增加2.02万元,增长17.37%。支出预算明细如下:

(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,同比无变化。

(二)公务接待费支出预算0.4万元,同比无变化。

(三)公务用车购置费支出预算0万元,同比无变化。

(四)公务用车运行维护费支出预算13.25万元,同比增加2.02万元,增长17.99%。

 

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

 

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

 

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费54.22万元。

 

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算15112.51万元。其中:货物类采购11631.68万元、工程类采购368万元、服务类采购3112.83万元。同比减少6648.59万元,下降30.55%。政府集中采购预算451.24万元,占政府采购预算2.99%,同比减少473.53万元,减少51.21%;分散采购预算14661.27万元,占政府采购预算97.01%,同比减少6175.06万元,下降29.64%。

 

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备8台(套)。

 

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2023年部门预算无预算绩效目标相关情况。

 

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(四)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)卫生健康支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(六)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(七)一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(八)事业单位相关运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的一般公共预算资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分:广西壮族自治区生殖医院2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

详见广西壮族自治区生殖医院2023年部门预算报表。

广西区生殖医院2023年部门预算公开附表.xls




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