广西壮族自治区生殖医院

2022年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区生殖医院2022年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区生殖医院2022年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

开展围绕不孕不育、优生优育的生殖保健服务；开展避孕节育、结扎手术、终止妊娠等母婴保健服务；按照《医疗机构执业许可证》规定从事相关医疗服务；开展生殖健康科学研究、指导和培训工作；开展人类辅助生殖技术相关项目管理、业务指导、人员培训、校验评审、信息分析、调研论证等工作；承担国家规定免费孕前优生健康检查项目、广西省级检验质量控制及孕前优生数据管理工作。

二、机构设置情况

2019年7月我院获自治区党委编办批准更名为广西壮族自治区生殖医院（广西壮族自治区生殖健康研究中心），是广西壮族自治区卫生健康委员会直属公益二类事业单位。目前设有以下科室：生殖医学科、临床科、男性科、麻醉科、检验科、药剂科、影像科、医务科、供应室、病案信息科、门诊部、护理部、科教科、医院感染管理科、质控科、医疗设备科、财务科、组织人事科、党政办公室、医院办公室、信息科、宣传科、后勤管理科、保卫科等科室。

第二部分：广西壮族自治区生殖医院2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年部门收入总预算36025.48万元，同比增加2969.36万元，同比增长8.98％。

2022年部门支出总预算36025.48万元，同比增加2969.36万元，同比增长8.98％。

增长的主要原因：因新业务楼投入使用，扩大业务规模，医疗收入增加，支出也相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2022年部门收入总预算36025.48万元，同比增加2969.36万元，同比增长8.98％。收入增长的主要原因是新业务楼投入使用，扩大业务规模，医疗收入增加。按收入来源划分为三类：

（一）一般公共预算拨款316.49万元，同比减少22.67万元，下降6.68％。

（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金22443.38万元，同比增加2989.88万元，增长15.37％。

（三）其他收入160.4万元，同比增加160.4万元，增长100％。

（四）上年结余收入13105.21万元，同比减少158.25万元，下降1.19％。

三、部门支出总体情况说明

2022年部门支出总预算36025.48万元，同比增加2969.36万元，同比增长8.98％。支出增加的主要原因是新业务楼投入使用，业务量上升，支出也相应增加。具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1、社会保障和就业支出（类）预算数为70万元，占支出总预算0.19％，同比增加12.11万元，增长20.92％，支出增加的主要原因是政策性增资，在编人员增加，支出相应也增加。

2、卫生健康支出（类）预算数为35934.83万元，占支出总预算99.75％，同比增加2951.58万元，增长8.95％，支出增加的主要原因是新业务楼投入使用，业务量上升，支出也相应增加。

3、住房保障支出（类）预算数为20.64万元，占支出总预算0.06％，同比增加5.66万元，增长37.78％，支出增长的主要原因是在编人员增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算358.57万元，占支出总预算1％，同比增加86.03万元，增长31.57％。具体明细如下：

（1）工资福利支出预算255.71万元，其中一般公共预算基本支出234.12万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金21.59万元。

（2）商品和服务支出预算51.77万元，同比增加8.96万元，增长20.93％。

（3）对个人和家庭的补助支出预算51.08万元，其中一般公共预算基本支出25.21万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金25.87万元。

2、项目支出预算35666.91万元，占支出总预算99％，同比增长2883.33万元，增长8.8％。支出增加的主要原因是新业务楼投入使用，业务量上升，支出也相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2022年部门财政拨款收入预算316.49万元，同比减少22.67万元，下降6.68％。其中一般公共预算拨款收入预算316.49万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。财政拨款收入增减原因主要有三个：

1、公立医院能力建设补助资金增加2万元；

2、基本支出增加76.33万元；

3、重大公共卫生专项经费减少101万元。

（二）2022年部门财政拨款支出预算316.49万元，同比减少22.67万元，下降6.68％。其中一般预算拨款支出预算316.49万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算316.49万元，同比减少22.67万元，下降6.68％。支出增加的主要原因是政策性增资，在编人员增加，支出相应也增加。具体明细如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1、社会保障和就业支出（类）预算数为44.13万元，同比增加19.03万元，增长75.82％。支出增加的主要原因是政策性增资，在编人员增加，支出相应也增加。

2、卫生健康支出（类）预算数为251.72万元，同比减少47.36万元，下降15.84％。支出减少的原因主要是重大公共卫生专项经费减少。

3、住房保障支出（类）预算数为20.64万元，同比增加5.66万元，增长37.78％。支出增加的主要原因是政策性调资，在编人员增加。

（二）按支出结构分类划分，共分为2类，其中：

 1、基本支出预算311.09万元，同比增加76.33万元，增长32.51％。其中：

（1）工资福利支出预算234.12万元，同比增加64.2万元，增长37.78％。支出增加的主要原因是在编人员增加。

（2）商品和服务支出预算51.77万元，同比增加8.96万元，增长20.93％。

（3）对个人和家庭的补助支出预算25.21万元，同比增加3.18万元，增长14.43％。支出增加的主要原因是政策性调资。

2、项目支出预算5.4万元，同比减少99万元，下降94.83%。项目支出减少的主要原因是重大公共卫生专项经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算311.09万元，其中工资福利支出234.12万元，商品和服务支出51.77万元，对个人和家庭的补助25.21万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算11.63万元，同比增加1.55万元，增长15.38％。支出增加的主要原因是在编人员增加、新增一台公务用车，支出相应增加。支出预算明细如下：

（1）因公出国（境）经费支出预算0万元，同比无变化。

（2）公务接待费支出预算0.4万元，同比增加0.08万元，增长25％，支出增加的主要原因是在编人员增加，支出相应增加。

（3）公务用车购置费支出预算0万元，同比无变化。

（4）公务用车运行维护费支出预算11.23万元，同比增加1.47万元，增长15.06％，支出增加的主要原因是新增一台公务用车，支出相应增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2022 年事业单位相关运行经费基本支出安排 51.77万元，与去年（42.81万元）相比增长 20.93%。其中：办公费15.00万元、差旅费7.00万元、工会经费3.44万元、维修费4.64万元、会议费3.02万元、培训费 1.04 万元、公务接待费 0.40 万元、福利费 2.66万元、公务用车运行维护费11.23万元、离退休公用支出3.34万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2022年政府采购预算21761.1万元。其中：货物类采购14561.87万元、工程类采购2096.30万元、服务类采购5102.93万元。同比减少470.38万元，下降2.12％。政府集中采购预算924.77万元，占政府采购预算4.25％，同比增加550.11万元，增长146.83％；分散采购预算20836.33万元，占政府采购预算95.75％，同比减少1020.49万元，下降4.67％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备8台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我院2022年部门预算中涉及绩效目标管理的项目有19个（其他运转类10个，特定目标类9个），涉及财政拨款资金5.40万元，占预算项目支出（总额为35666.91万元）的0.02%。通过连续开展绩效目标管理，增强了项目资金管理的责任性和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，提高了绩效目标质量，切实发挥了资金使用效益。其中，纳入我院重点项目的公立医院能力建设补助资金预算金额4.40万元，资金来源为一般共公预算财政拨款，该项目主要包括以下课题：《新型避孕药在生殖与避孕领域的研究及安全性探讨》、《腹腔镜下输卵管抽芯切除与近端结扎对辅助生殖结局及卵巢功能影响的临床分析》、《逆行输卵管镜对输卵管性不孕的临床应用价值》、《HA-Gel对中度IUA术后子宫内膜厚度、动脉血流、ER、PR、CD38、CD138表达的影响》。项目进展情况：广西医疗卫生适宜技术开发与推广应用项目研究周期为三个年度，经费按年度比例2：2：1分三年划拨，项目各指标分别如下：

1.    项目年度绩效目标：通过对医疗卫生适宜技术与开发项目的财政支持，研发一批适宜基层推广的卫生适宜技术，为农村和城市社区提供更多实用、简便且价廉的医药卫生适宜技术，促进安全、有效、方便的卫生技术在基层规范、合理应用，大幅提高基层医疗卫生技术水平和综合服务能力，提高卫生服务的公平性，让基层群众在当地就能享受到科学、合理、高效的医疗卫生服务，通过强基层来解决看病难看病贵等问题，为促进人民健康提供科技支撑。

2.    数量指标：完成4个课题项目收集病例，进入研究项目组，病例分析，病例随访。

3.    质量指标：病例收集率达到90%以上。

4.    时效指标：项目完成时间（2022年12月31日）。

5.    成本指标：小于5万元。

6.    效益指标：(1)完成腹腔镜下输卵管抽芯切除手术方式术前术后对卵巢功能保护作用的对比分析报告。 (2)通过开展前瞻性随机对照研究，对比抽芯切除及近端结扎的临 床疗效，验证前者的安全性及有效性。（3)通过举办省级继续教育学习班、临床病例讨论及质控分析会议，推广0C的临床管理流程及经验，目前广西区内生殖中心有20余家，技术及经验推广，并深入基层进行0C临床运用的推广。（4).总结OC在卵巢储备差、低反应的患者、功能性子宫出血患者及子宫内膜异位症患者的临床运用经验，促进区域内行业交流学习，惠及区内外多家生殖中心及基层医院。

7.    满意度指标：对医疗供给的满意度达到100%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（六）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（七）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）事业单位相关运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的一般公共预算资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区生殖医院2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、2022年度项目支出（部门预算）绩效目标表

详见广西壮族自治区生殖医院2022年部门预算报表。

附件：广西区生殖医院2022年部门预算公开附表.xls