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第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区生殖医院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区生殖医院2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

开展围绕不孕不育、优生优育的生殖保健服务；开展避孕节育、结扎手术、终止妊娠等母婴保健服务；按照《医疗机构执业许可证》规定从事相关医疗服务；开展生殖健康科学研究、指导和培训工作；开展人类辅助生殖技术相关项目管理、业务指导、人员培训、校验评审、信息分析、调研论证等工作；承担国家规定免费孕前优生健康检查项目、广西省级检验质量控制及孕前优生数据管理工作。

二、机构设置情况

2019年7月我院获自治区党委编办批准更名为广西壮族自治区生殖医院（广西壮族自治区生殖健康研究中心），是广西壮族自治区卫生健康委员会直属公益二类事业单位。

我单位目前设有机构43个，主要包括：党委办公室、医院办公室、工会、组织人事科、宣传科、监察室、医务部、审计科、科教科、运营管理部、信息科、医疗保险科、财务科、绩效办、招标采购办公室、设备管理科、总务科、生殖医学科、优生遗传科、人类辅助生殖技术管理中心办公室、泌尿外科、创三甲办、影像科、中医科、妇科、产科、儿科门诊、产前诊断中心、手术麻醉科、内科门诊、外科门诊、检验科、药学部、计划生育科等科室。

三、人员构成情况

截至2023年12月底，医院共有在编在职人员353人，其中，医学专业技术人员262人，高级职称81人（正高8人，副高73人），中级职称130人，初级职称48人，研究生学历88人（博士6人，硕士70人，其他12人）。

第二部分：广西壮族自治区生殖医院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位收入总预算27249.70万元，同比减少3.35万元，同比减少0.01％；2024年单位支出总预算27249.70万元，同比减少3.35万元，同比减少0.01％。减少的主要原因：医院新业务大楼及医技保障楼完工投入使用，我院取消药品零加成补助，药品收入减少，支出相应减少。

二、单位收入总体情况说明

2024年单位收入总预算27249.70万元，同比减少3.35万元，同比减少0.01％。下降的主要原因：在编人员退休减少1人，非实名编制人员定额补助减少，工资福利收入相应减少。

按收入来源划分为三类：

（一）一般公共预算拨款540.86万元，同比减少37.79万元，下降6.65％，减少的主要原因：主要是在编人员退休减少1人，减少非实名编制人员定额补助资金。

（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金23097.47万元，同比减少812.53万元，下降3.40％。减少的主要原因：医院新业务大楼及医技保障楼完工投入使用，我院取消药品零加成补助，药品收入相应减少。

（三）其他收入264万元，同比减少103.95万元，下降28.25％，减少的的主要原因：银行定期存款账户转入活期，银行利息收入减少。

（四）上年结余收入3347.37万元，同比增加950.92万元，增长39.68％。

三、单位支出总体情况说明

2024年单位支出总预算27249.70万元，同比减少3.35万元，同比减少0.01％。减少的主要原因：医院新业务大楼及医技保障楼完工投入使用，支出减少。具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出（类）预算数为88.41万元，占支出总预算0.32％，同比增加13.68万元，增长18.31％，支出增加的主要原因是政策性增资，支出相应也增加。

2.卫生健康支出（类）预算数为27139.78万元，占支出总预算99.60％，同比减少16.04万元，减少0.06％，减少的主要原因：医院新业务大楼及医技保障楼完工投入使用，我院取消药品零加成补助，药品收入相应减少，支出减少。

3.住房保障支出（类）预算数为21.51万元，占支出总预算0.08％，同比减少0.99万元，减少4.40％，支出减少的主要原因是在编人员减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算9775.58万元，占支出总预算35.87％，同比增加9310.50万元，增长2001.91％。具体明细如下：

（1）工资福利支出预算9652.71万元，其中一般公共预算基本支出243.92万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金9408.79万元。

（2）商品和服务支出预算54.17万元，同比减少0.05万元，减少0.09％。

（3）对个人和家庭的补助支出预算68.70万元，其中一般公共预算基本支出27.75万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金40.95万元。

2.项目支出预算17474.12万元，占支出总预算64.13％，同比减少9313.85万元，减少34.77％。下降的主要原因：编外人员经费项目按要求编入基本支出核算。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2024年单位财政拨款收入预算540.86万元，同比减少37.79万元，减少6.53%。其中一般公共预算拨款收入预算540.86万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。财政拨款收入增减原因主要有六个：

1.基本支出减少89.11万元；

2.计划生育特殊困难家庭再生育项目经费15万元；

3.医疗卫生适宜技术研究与开发项目经费增加1.32万元；

4.广西人类辅助生殖技术管理经费增加15万元；

5.妇幼保健和计划生育服务专项经费增加15万元；

6.质量标准体系经费增加2万元；

7.2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金3万元。

（二）2024年部门财政拨款收入预算540.86万元，同比减少37.79万元，减少6.53%。其中一般公共预算拨款收入预算540.86万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位财政拨款收入预算540.86万元，同比减少37.79万元，减少6.53%。具体明细如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出（类）预算数为47.47万元，同比减少0.34元，减少0.71%。支出减少的主要原因是在编人员退休调离减少，支出相应也减少。

2.卫生健康支出（类）预算数为471.89万元，同比减少36.45万元，减少7.17％。支出减少的原因主要是在编人员退休调离减少，支出相应也减少。

3.住房保障支出（类）预算数为21.51万元，同比减少0.99万元，减少4.40％。支出减少的主要原因是在编人员退休调离减少，支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分，共分为2类，其中：

 1.基本支出预算325.84万元，同比减少89.11万元，减少21.47％。其中：

（1）工资福利支出预算243.92万元，同比减少89.63万元，减少26.87％。支出减少的主要原因是在编人员退休调离减少，支出相应减少。

（2）商品和服务支出预算54.17万元，同比减少0.05万元，减少0.09％，支出减少的主要原因是在编人员退休调离减少，支出相应减少。

（3）对个人和家庭的补助支出预算27.75万元，同比增加0.57万元，增长2.10％。支出增加的主要原因是政策性调资。

2.项目支出预算215.02万元，同比增加51.32万元，增长31.35%。项目支出增加的主要原因是新增广西人类辅助生殖技术管理经费、妇幼保健和计划生育服务专项经费项目等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算325.84万元，其中工资福利支出243.91万元，商品和服务支出54.18万元，对个人和家庭的补助27.75万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算13.64万元，同比无变化。支出预算明细如下：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，同比无变化。

（二）公务接待费支出预算0.39万元，同比无变化。

（三）公务用车购置费支出预算0万元，同比无变化。

（四）公务用车运行维护费支出预算13.25万元，同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年度事业单位机关运行经费54.17万元，较上年减少0.05万元，下降0.09%，其中：办公费8万元，差旅费6.64万元、维修（护）费12万元，会议费3.02万元，培训费1.04万元，公务接待费0.4万元，工会经费3.58万元，福利费2.66万元，公务用车运行维护费13.25万元，离退休公用支出3.58万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算13746.07万元。其中：货物类采购11169.12万元、工程类采购431.91万元、服务类采购2145.04万元。同比减少1366.44万元，下降9.04％。政府集中采购预算362.22万元，占政府采购预算2.64％，同比减少89.02万元，减少19.73％；分散采购预算13383.85万元，占政府采购预算97.36％，同比减少1277.42万元，下降8.72％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备11台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我院2024年部门预算中涉及绩效目标管理的项目有19个（其他运转类6个，特定目标类13个），涉及财政拨款资金215.02万元，占预算项目支出（总额为17474.12万元）的1.23%。通过连续开展绩效目标管理，增强了项目资金管理的责任性和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，提高了绩效目标质量，切实发挥了资金使用效益。其中，纳入我院重要项目的绩效目标共5个，包括：公立医院取消药品加成补偿经费、计划生育特殊困难家庭再生育项目经费、医疗卫生适宜技术研究与开发项目经费、中医药传承与创新发展专项经费、2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金等项目，主要重点项目有：

1.公立医院取消药品加成补偿经费项目，预算资金147.90万元，资金来源为一般共公预算财政拨款，2024年绩效目标为对我院2024年因取消药品加成减少的合理收入进行补偿，落实政府投入责任，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制，项目各指标分别如下：

 （1）数量指标：购买日常医疗业务用药品种≥60种。

（2）质量指标：满足临床用药需求达到90%以上。

（3）时效指标：2024年12月31日完成采购。

（4）成本指标：采购成本为147.90万元。

（5）效益指标：医疗收入增长率达到5%以上。

（6）满意度指标：对患者的满意度达到85%。

2.计划生育特殊困难家庭再生育项目经费，预算资金25万元，资金来源为一般共公预算财政拨款，2024年绩效目标为根据《广西壮族自治区计划生育特殊家庭辅助生育服务实施方案》的规定，继续开展试点工作，为5对计划生育特殊家庭中，女方在49岁以下有再生育意愿并具备再生育条件的家庭提供免费人类辅助生殖技术服务，帮助他们重建美好幸福家庭，项目各指标分别如下：

 （1）数量指标：补助家庭数量为5对。

（2）质量指标：补助发放到位率达到85%以上。

（3）时效指标：2024年12月31日完成补助发放。

（4）成本指标：补助经费为25万元。

（5）效益指标：社会影响力达到90%以上。

（6）满意度指标：对患者的满意度达到90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（六）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（七）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）事业单位相关运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的一般公共预算资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区生殖医院2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

详见广西壮族自治区生殖医院2024年单位预算公开报表。

附件：广西区生殖医院2024年单位预算公开报表.xlsx